(H16)目標管理の推進

①　職員１人当たり給水件数

【達成状況】
達成率　９１％

【評価】
　平成１６年度末の給水件数は、前年度実績に対して約１２万件増加しました。
　また、職員定数を１５０人削減した結果、１人当たりの給水件数は、前年度の１,２２０件から１,２８０件と６０件増加しており、平成１８年度の事業目標値に対する達成率は９１％と、昨年度より４ポイント向上し、事業目標に向かって順調に推移しています。

②　職員１人当たり配水管管理延長

【達成状況】
達成率　９６％

【評価】
　平成１６年度末の配水管管理延長は、前年度実績に対して約２３９ｋｍ増加しました。
　また、職員定数を１５０人削減した結果、１人当たりの配水管管理延長は、前年度の４，７８９ｍから４,９７９ｍと１９０ｍ増加しており、平成１８年度の事業目標値に対する達成率は９６％と、前年度より４ポイント向上し、事業目標に向かって順調に推移しています。

③　職員１人当たり有収水量

【達成状況】
達成率　９３％

【評価】
　平成１６年度の有収水量は、前年度実績に対して約１６，２２１千m³増加しました。職員定数を１５０人削減した結果、１人当たりの有収水量は、前年度の２９１，７１１m³から３０３，６４７m³と１１，９３６m³増加し、平成１８年度の事業目標値に対する達成率は９３％と、前年度より３ポイント向上し、事業目標に向かって順調に推移しています。

④　職員給与比率

【達成状況】
達成率　９９％

【評価】
　平成１６年度の職員給与費は企業努力による職員数の減などにより約８億円（前年度比１．９％の減少）減少した一方で、総支出額も前年度実績に対して約１０６億円（前年度比２．２％の減少）と職員給与費とほぼ同じ割合で減少したため、職員給与比率は前年度と同じ８．４％で推移しました。平成１８年度の事業目標値に対する達成率は９９％となっています。

⑤　企業債残高

【達成状況】
達成率　９０％

※企業債残高は、民間債の満期一括償還制度導入に伴う、平準化のための必要額を反映させた金額です。
※達成率＝（（平成１８年度目標値−平成１６年度実績）＋平成１８年度目標値）÷平成１８年度目標値×１００
※算出式　年度末企業債未償還残高

【評価】
　平成１６年度末の企業債の未償還残高は、起債の減少や年割償還金の増加などにより、前年度の約６，８０９億円から約６，３３７億円と前年度実績に対して約４７２億円減少しました。
　この結果、達成率は９０％と前年度と比べて８ポイント向上し、事業目標に向かって順調に推移しています。

⑥　自己資本構成比率

【達成状況】
達成率　９４％

【評価】
　平成１６年度末の総資本は、前年度実績に対して約２０６億円増加しました。
　また、自己資本は約５２０億円増加しました。
　減債積立金の取崩しなどにより、自己資本が増加したことから、自己資本構成比率は前年度の６５．６％から６７．２％と１．６％増加し、平成１８年度の事業目標値に対する達成率は９４％と、１５年度と比べて２ポイント向上し、事業目標に向かって順調に推移しています。

①　渇水時における安定給水のための水源確保率

【達成状況】
達成率　９２％

 

【平成１６年度事業実施状況】
　国土交通省及び独立行政法人水資源機構の事業として、八ッ場ダムなどの水源施設の建設を進めました。

②高度浄水処理率（利根川水系）

【達成状況】
達成率　４３％

【平成１６年度事業実施状況】
　朝霞浄水場では平成１６年１１月に通水を開始しました。三園浄水場及び東村山浄水場では高度浄水施設の建設を進めています。

③ 　停電時の給水確保率

【達成状況】
達成率　６２％

【平成１６年度事業実施状況】
　朝霞浄水場・三園浄水場PFI事業により常用発電設備等の設備工事を行いました。

④　漏水率

【達成状況】
達成率　９９％

【平成１６年度事業実施状況】
　経年管の取替、給水管の材質改善など、漏水防止対策を実施しました。

⑤ 　経年管の解消率

【達成状況】
達成率　９４％

【平成１６年度までの事業実施状況】
　経年管の取替を実施しました。

⑥　初期ダクタイル管の解消率

【達成状況】
達成率　１３％

【平成１６年度までの事業実施状況】
初期ダクタイル管の取替を実施しました。

⑦　鉛製給水管の解消率

【達成状況】
達成率　９３％

【平成１６年度事業実施状況】
　鉛製給水管をステンレス鋼管へ取り替える作業等を実施しました。

①　複層林の構成率

【達成状況】
達成率　９８％

 

【平成１６年度事業実施状況】
　水源かん養機能の高い複層林の割合を高めるため、間伐・植林等の作業を行いました。
また、間伐材の有効利用による保全推進策について調査研究を進めています。

②　自然エネルギーによる発電容量

【達成状況】
達成率　５２％

【平成１６年度事業実施状況】
　ろ過池への異物混入を防ぐための覆がい化工事に併せて、ふたの上部に太陽光発電パネルを設置する事業を進めています。平成１６年度は朝霞、三園、小作の各浄水場に設置しました。

③　浄水場発生土の有効利用率

【達成状況】
達成率　７０％

 

【平成１６年度事業実施状況】
　浄水場発生土を園芸用培養土の材料等としてリサイクルしました。発生土の有効利用業者の減少により、前年度に比べ有効利用率は低下しました。今後、園芸用培養土のほか、局内工事での利用や学校グランド用の資材としての利用をすすめ、有効利用率の上昇に努めていきます。

④　二酸化炭素総排出量の低減率

 

【平成１６年度事業実施状況】
　二酸化炭素排出量の削減に向け、太陽光発電設備や小水力発電設備などを導入しました。しかしながら、高度浄水施設の稼動などにより電力消費量は増加しました。
　今後、省エネルギー機器の導入や更なる太陽光発電設備の導入など、二酸化炭素の排出量を削減するための施策に積極的に取り組んでいきます。