(H18)企業努力計画
| １６年度 | １７年度 | １８年度 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の効率化 | 計画 | 1,350 | 2,250 | 3,150 | 6,750 |
| 実績 | 1,416 | 2,303 | 3,257 | 6,976 | |
| 達成率 | 105% | 102% | 103% | 103% | |
| （職員定数の削減） | 計画 | (150人) | (100人) | (100人) | (350人) |
| 実績 | (150人) | (100人) | (100人) | (350人) | |
| 達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 水道業務手当等の見直し | 計画 | ― | 914 | 905 | 1,819 |
| 実績 | 38 | 183 | 460 | 681 | |
| 達成率 | ― | 20% | 51% | 37% | |
| 工事コストの縮減 | 計画 | 2,541 | 2,951 | 3,391 | 8,883 |
| 実績 | 2,914 | 3,847 | 5,435 | 12,196 | |
| 達成率 | 115% | 130% | 160% | 137% | |
| 諸経費の縮減 | 計画 | 3,308 | 3,447 | 3,504 | 10,259 |
| 実績 | 3,847 | 3,642 | 3,564 | 11,053 | |
| 達成率 | 116% | 106% | 102% | 108% | |
| 資産の有効活用等 | 計画 | 1,401 | 1,098 | 1,290 | 3,789 |
| 実績 | 448 | 1,456 | 2,115 | 4,019 | |
| 達成率 | 32% | 133% | 164% | 106% | |
| 計 | 計画 | 8,600 | 10,660 | 12,240 | 31,500 |
| 実績 | 8,663 | 11,431 | 14,831 | 34,925 | |
| 達成率 | 101% | 107% | 121% | 111% |
記事ID：081-001-20240819-006516