(H22)目標管理の推進
施設整備指標（施設整備長期目標）
「施設整備に関する主な指標」について、具体的な数値を設定したものです。
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安全でおいしい水の供給
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① 高度浄水処理率（利根川水系） 【達成状況】 達成率 ７１％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 利根川水系浄水場へ全量高度浄水施設を導入するため、金町、三郷及び朝霞浄水場の高度浄水施設の建設を進めています。 平成21年度末に東村山浄水場の高度浄水施設が稼働したことにより、高度浄水処理率が増加しました。 |
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② 残留塩素目標達成率 【達成状況】 達成率 ５８％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 残留塩素を低減させるため、高度浄水施設の導入や給水所における塩素注入設備（追加塩素注入設備）の導入を進めています。平成22年度は原水水質の変化により、浄水場出口での残留塩素濃度を例年より高めに設定する必要がありました。このため目標達成率がわずかに低下しています。 現在、お客さまの給水栓での残留塩素の状況について調査を実施し、その結果を基に、給水栓における残留塩素の管理目標値の見直しを進めています。今後もこのような取組を進め、達成率の向上を目指します。 |
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③ トリクロラミン目標達成率 【達成状況】 達成率 ９５％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 トリクロラミンの原因物質であるアンモニア態窒素は高度浄水施設の導入により除去することができるため、高度浄水施設の整備を進めています。 沈でん、ろ過及び消毒という従来の浄水処理系については、塩素の注入方法を工夫するなどしてトリクロラミンの生成を抑制する浄水処理を行いました。 今後もこのような取組を進め、達成率を更に向上させていきます。 |
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④ 貯水槽重点点検率 【達成状況】 達成率 １０％ ※指標の説明 重点点検の対象となっている貯水槽水道の中で、点検が完了した貯水槽水道の割合
※算出式
※達成率＝平成２２年度実績÷目標値×１００ |
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⑤ 直結給水率 【達成状況】 達成率 ９４％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 次のとおり、直結給水化を進めました。
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⑥ 10年に1回程度の渇水に対応する水源確保率注1 【達成状況】 達成率 ９３％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 八ッ場ダム建設事業を推進しています。
注１ この指標は、当初計画よりも厳しい10年に1回程度の渇水においても安定給水するために必要な水源の確保割合を近年の少雨化傾向によるダム等の供給能力の低下も踏まえて示すものです。
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⑦ ダクタイル鋳鉄管率注2 【達成状況】 達成率 ９９％
※算出式
【平成２２年度までの事業実施状況】 次のとおり、ダクタイル鋳鉄管又は鋼管への取替えを実施しました。
注２ ダクタイル鋳鉄は、従前から使用されていた鋳鉄に比べ強度や粘り強さに富んでいます。
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⑧ 管路の耐震継手率注3 【達成状況】 達成率 ５６％
※算出式
【平成２２年度までの事業実施状況】 次のとおり、耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管等への取替えを進めました。
注３ 現在の管路は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震に対応するため、阪神・淡路大震災を契機に全面採用した耐震継手管の延長割合を示すものです。
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⑨ 重要施設給水ルートにおける耐震継手率注4 【達成状況】 達成率 ４６％
※算出式
※達成率＝平成２２年度実績÷目標値×１００
注４ 現在の管路は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震に対応するため、阪神・淡路大震災を契機に全面採用した耐震継手管の延長割合を示すものです。
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安全でおいしい水の供給
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⑩ 経年管解消率 【達成状況】 達成率 ９９％
※算出式
【平成２２年度までの事業実施状況】 次のとおり、経年管の取替えを実施しました。
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⑪ 初期ダクタイル管解消率 【達成状況】 達成率 ２７％
※算出式
※達成率＝平成２２年度実績÷目標値×１００
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⑫ ろ過池耐震施設率注5 【達成状況】 達成率 ７８％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 三園浄水場において、耐震化の整備が完了しました。
注５ 現在の施設は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震への対応を示すものです。
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安全でおいしい水の供給
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⑬ 配水池耐震施設率注6 【達成状況】 達成率 ５９％
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 西瑞江給水所、大谷口給水所、北野給水所等において、耐震性を持つ配水池の整備が完了しました。
注６ 現在の施設は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震への対応を示すものです。
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安全でおいしい水の供給
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⑭ 停電時の給水確保率 【達成状況】 達成率 ８９％ ※指標の説明 停電時に見込まれる水使用量に対して自家用発電設備の整備により給水可能となる割合
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 東村山浄水場での発電設備の整備を進めています。 |
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安全でおいしい水の供給
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⑮ 事故時の安定給水確保率 【達成状況】 達成率 ９９％ ※指標の説明 事故時の安定給水に必要な配水池容量（計画一日最大配水量の１２時間分）に対する整備済容量の割合
※算出式
【平成２２年度事業実施状況】 大谷口給水所の運用を開始しました。 |
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安全でおいしい水の供給
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⑯ 大口径給水管の耐震化率 【達成状況】 達成率 ９１％
※算出式
【平成２２年度までの事業実施状況】 次のとおり、大口径給水管のダクタイル鋳鉄管（耐震継手管含む。）への取替えを進めました。
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●経営指標
注：目標年度は、いずれも平成２４年度です。
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経営の効率性
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① 職員一人当たりの給水件数 【達成状況】 達成率 ９４ ％
※算出式
【評価】 平成２２年度末の給水件数は、前年度実績に対して約５万件増加しました。 また、職員定数を５０人削減した結果、定数一人当たりの給水件数は、前年度から約３０件 増加し、平成２２年度の計画値（１．７千件/人）を達成しました。 なお、平成２４年度の目標値に対する達成率は、９４％となっています。
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経営の効率性
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② 職員一人当たりの配水管管理延長 【達成状況】 達成率 ９７ ％
※算出式
【評価】 平成２２年度末の配水管管理延長は、前年度実績に対して２５０ｋｍ増加しました。 また、職員定数を５０人削減した結果、一人当たりの配水管管理延長は、前年度の６．２ｋｍ から６．４ｋｍと０．２ｋｍ増加し、平成２２年度の計画値（６．３ｋｍ/人）を達成しました。 なお、平成２４年度の目標値に対する達成率は、９７％となっています。
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経営の効率性
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③ 職員一人当たりの有収水量 【達成状況】 達成率 ９５ ％
※算出式
【評価】 平成２２年度の有収水量は、前年度実績に対して１０，７５９千m³増加しました。 また、職員定数の５０人削減と有収率の向上により、一人当たりの有収水量は、前年度からの３５９．１千m³から３６６．１千m³と７．０千m³増加しており、平成２２年度の計画値（３７１．１千m³／人）に対する達成率は、９９％となりました。 なお、平成２４年度の目標値に対する達成率は、９５％となっています。
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経営の効率性
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④ 給水原価 【達成状況】 達成率 １０３ ％
※算出式
※達成率＝（（平成２４年度目標値−平成２２年度実績値）＋平成２４年度目標値）÷平成２４年度目標値×１００ ※給水原価は、総支出額の中に資本的支出額を含めた資金ベースで算出しており、また、民間債の満期一括償還制度導入に伴う平準化した後の額を基準として算出しています。 【評価】平成２２年度末の給水原価は、前年度実績に対して３．９円低下しました。 職員定数の削減や既定経費の削減など経営努力の効果が表れたほか、調定水量が増加 したことによるものです。 なお、平成２４年度の目標値に対する達成率は、１０３％となっています。
※金額は、税込み額です。 |
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経営基盤の強化
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⑤ 職員給与比率 【達成状況】 達成率 １００ ％
※算出式
※達成率＝（（平成２４年度目標値−平成２２年度実績値）＋平成２４年度目標値）÷平成２４年度目標値×１００ 【評価】平成２２年度の総支出額は、前年度実績に対して約１１３億円（前年度比２．６％）減少しました。 一方、職員給与費も職員数の削減などにより約１５億円（前年度比４．８％）減少したことから、平成２２年度の計画値（７．３％）を０．２ポイント下回りました。 この結果、平成２４年度の目標値に対して１００％の達成率となっています。
※金額は、税込み額です。 |
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経営基盤の強化
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⑥ 企業債残高 【達成状況】 達成率 ９０ ％ ※企業債残高は、満期一括償還制度導入に伴う平準化のための必要額を反映させた金額です。 ※算出式 年度末企業債未償還額 ※達成率＝（（平成２４年度目標値−平成２２年度実績値）＋平成２４年度目標値）÷平成２４年度目標値×１００ 【評価】平成２２年度末の企業債残高は、前年度に対して２７６億円減少しました。これは、企業債の発行額が元金償還金を大きく下回ったことによるものです。 この結果、平成２２年度末の計画額（３，６５１億円）に対する達成率は１０２％となり、平成２４年度の目標額に対して９０％の達成率となっています。
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経営基盤の強化
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⑦ 給水収益に対する元利償還割合 【達成状況】 達成率 ８１ ％ ※企業債の元利償還金（借換債は除く。）が給水収益に占める割合（％）を示しており、元利償還金が経営に与える影響を分析したものです。
※算出式
※達成率＝（（平成２４年度目標値−平成２２年度実績値）＋平成２４年度目標値）÷平成２４年度目標値×１００ 【評価】これまでに企業債発行の抑制や低利資金への借換えを行ってきた結果、平成２２年度の企業債の元利償還額は４７７億円で、前年度に対して約１９１億円（前年度比２８．６％）減少しました。 この結果、平成２２年度の計画値（１５．３％）に対する達成率は１００％となり、平成２４年度の目標値に対する達成率は、８１％となっています。
※給水収益の金額は、税込み額です。 |
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経営基盤の強化
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⑧ 自己資本構成比率 【達成状況】 達成率 ９４ ％
※算出式
※達成率＝平成２２年度実績値÷平成２４年度目標値×１００ 【評価】平成２２年度末の総資本は、前年度実績に対して約５７１億円増加しました。 また、企業債残高の減少などにより、自己資本金が約６４７億円増加したことから、自己資本構成比率は前年度の７５．９％から７６．７％と０．８ポイント増加し、平成２２年度の計画値（７８．８％）に対する達成率は、９７％となりました。 なお、平成２４年度の目標値に対しては、９４％の達成率となっています。
※金額は、税込み額です。 |
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収益性
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⑨ 経常収支比率 達成率 １０３ ％ ※経常収支比率は、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど経常利益率が高いことを表しています。
※算出式
※達成率＝平成２２年度実績値÷平成２４年度目標値×１００ 【評価】平成２２年度の経常収益は、土地物件収益などが減少したことから、前年度実績に対して約１３億円減少しました。これに対して経常費用は、減価償却費の増加などにより、前年度実績に対して約８１億円増加しました。 この結果、経常収支比率は、前年度の１２３．８％から１１９．９％と３．９ポイント減少し、平成２４年度の目標値に対する達成率は、１０３％となっています。
※金額は、税込み額です。 |
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