(H19)目標管理の推進

　 【達成状況】
　達成率　８８％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績値÷平成２１年度目標値×１００　

※算出式

給水件数 全職員数

　 【評価】
　 平成１９年度末の給水件数は、前年度実績に対して約１２万件増加しました。
　 また、職員定数を２５０人削減した結果、定数一人当たりの給水件数は、前年度から約１００件増加し、平成１９年度の計画値（１．５千件/人）を達成しました。
　 なお、平成２１年度の計画値に対する達成率は８８％となっています。

　 【達成状況】
　達成率　９０％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績値÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

配水管管理延長 全職員数

　 【評価】
　 平成１９年度末の配水管管理延長は、前年度実績に対して１７９ｋｍ増加しました。
　 また、職員定数を２５０人削減した結果、一人当たりの配水管管理延長は、前年度の５．３ｋｍから５．６ｋｍと０．３ｋｍ増加し、平成１９年度の計画値（５．６ｋｍ/人）を達成しました。
　 なお、平成２１年度の目標値に対する達成率は９０％となっています。

　 【達成状況】
　達成率　８９％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績値÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

有収水量 全職員数

　 【評価】
　平成１９年度の有収水量は、前年度実績に対して５，３７８千m³増加しました。
　また、職員定数の２５０人削減と有収率の向上により、一人当たりの有収水量は、前年度からの３１５．９千m³から３３４．４千m³と１８．５千m³増加しており、平成１９年度の計画値（３３７．９千m³／人）に対する達成率は、９９％となりました。　
　なお、平成２１年度の計画値に対する達成率は８９％となっています。

　 【達成状況】
　達成率　９９％

※達成率 ＝ （（平成２１年度目標値−平成１９年度実績値）＋平成２１年度目標値）÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

総支出額−関連収入 調定水量

※給水原価は、総支出額の中に資本的支出額を含めた資金ベースで算出しており、また、民間債の満期一括償還制度導入に伴う平準化した後の額を基準として算出しています。

　 【評価】
　 平成１９年度末の給水原価は、前年度実績に対して３．９円低下しました。
　 職員定数の削減や既定経費の削減など経営努力の効果が表れたほか、調定水量が増加したことによるものです。
　 なお、平成２１年度の目標値に対する達成率は９９％となっています。

※ 金額は税込み額です。

　 【達成状況】
　達成率　９７％

※達成率 ＝ ((平成２１年度目標値−平成１９年度実績値)＋平成２１年度目標値)÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

職員給与費 収益的支出＋資本的支出

×１００

　 【評価】
　 平成１９年度の総支出額は、前年度実績に対して約９４億円（前年度比２．０％）減少しました。一方、職員給与費も職員数の削減などにより約１９億円（前年度比５．１％）減少したことから、平成１９年度の計画値（８．０％）を０．１ポイント下回りました。
　 この結果、平成２１年度の目標値に対して９７％の達成率となっています。

※ 金額は税込み額です。

　 【達成状況】
　達成率　８６％

※達成率 ＝ （（平成２１年度目標値−平成１９年度実績値）＋平成２１年度目標値）÷平成２１年度目標値×１００

※算出式　年度末企業債未償還額

※企業債残高は、満期一括償還制度導入に伴う平準化のための必要額を反映させた金額です。

　 【評価】
　 平成１９年度末の企業債残高は、前年度に対して５２３億円減少しました。これは、企業債の発行額が元金償還金を大きく下回ったことによるものです。
　 この結果、平成１９年度末の計画額（５，００３億円）に対する達成率は１０５％となり、平成２１年度の目標額に対して８６％の達成率となっています。

　 【達成状況】
　達成率　７３％

※達成率 ＝ （（平成２１年度目標値−平成１９年度実績値）＋平成２１年度目標値）÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

支払利息＋元金償還金 給水収益

×１００

※企業債の元利償還金（借換債は除く。）が給水収益に占める割合（％）を示しており、元利償還金が経営に与える影響を分析したものです。

　 【評価】
　 これまでに企業債発行の抑制や低利資金への借換えを行ってきた結果、平成１９年度の企業債の元利償還額は、８６１億円で、前年度に対して約４９億円（前年度比５．３％）減少しました。
　 この結果、平成１９年度の計画値（２７．２％）を０．２ポイント下回り、平成２１年度の目標値に対する達成率は７３％となっています。

※給水収益の金額は税込み額です。

※元利償還金は、借換債を除いた支払利息を含む額です。

　 【達成状況】
　達成率　９３％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績値÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

自己資本金＋剰余金 負債＋資本

×１００

※自己資本構成比率とは、総資本に占める自己資本の割合で、事業の安定化を図るためには、この比率を高めることが必要です。

　 【評価】
　 平成１９年度末の総資本は、前年度実績に対して約４２６億円増加しました。
　 また、企業債残高の減少などにより、自己資本金が約７６１億円増加したことから、自己資本構成比率は前年度の７０．７％から７２．５％と１．８ポイント増加し、平成１９年度の計画値（７３．５％）に対する達成率は９９％となりました。
　 なお、平成２１年度の目標値に対しては９３％の達成率となっています。

※金額は税込み額です。

　 【達成状況】
　達成率　１０４％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績値÷平成２１年度目標値×１００

※算出式

営業収益＋営業外収益 営業費用＋営業外費用

×１００

※経常収支比率は、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど経常収支率が高いことを表しています。

　 【評価】
　 平成１９年度の経常収益は、給水収益や土地物件収益などが増加したことから、前年度実績に対して約５８億円増加しました。これに対して経常費用は、事業の効率化や企業債の支払利息の減少などにより、前年度実績に対して約４３億円減少しました。
　 この結果、経常収支比率は、前年度の１２０．９％から１２４．７％と３．８ポイント増加し、平成２１年度の目標値に対する達成率は１０４％となっています。

※ 金額は税込み額です。

　 【達成状況】
　達成率　９２％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　水源量確保の目標に対して確保されている水源量の割合

※算出式

停電時給水確保量 停電時使用見込量

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　国土交通省及び独立行政法人水資源機構により、八ッ場ダム、滝沢ダムなどの水源施設の建設が進められました。　
　なお、これらの水源施設の完成に伴い、達成率は上昇する見込みです。

　 【達成状況】
　達成率　６２％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　ろ過池総処理能力に対して耐震化されたろ過池の処理能力の割合

※算出式

耐震化ろ過池処理能力 ろ過池総処理能力

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　境浄水場において、耐震化整備が完了しました。

注１ 現在の施設は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震への対応を示すものです。

　 【達成状況】
　達成率　４１％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　配水池総容量に対して耐震化された配水池容量の割合

※算出式

耐震化配水池容量 配水池総容量

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　第一淀橋給水所等において、耐震化整備が完了しました。

注１ 現在の施設は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震への対応を示すものです。

　 【達成状況】
　達成率　８８％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　停電時に見込まれる水使用量に対して自家用発電設備の整備により給水可能となる割合

※算出式

停電時給水確保量 停電時使用見込量

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　東大和給水所の非常用自家用発電設備の整備を進めました。

　 【達成状況】
　達成率　８６％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　事故時に見込まれる水使用量に対し１２時間分を確保する割合

※算出式

　　　　　　

配水区域を持つ浄水場･給水所の配水池容量 計画一日最大配水量の１２時間分

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　東海給水所、大谷口給水所等の整備を進めました。

　 【達成状況】
　達成率　９７％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　強度が低く破損による漏水や濁り水が発生しやすい管路の解消割合

※算出式

　　　　　　

経年管取替済延長 経年管総延長

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　以下のとおり、経年管の取替えを実施しました。

経年管取替済延長	７，８４２ｋｍ
経年管総延長	８，０８５ｋｍ
経年管残存延長	２４３ｋｍ

　 【達成状況】
　達成率　２２％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　導入初期のダクタイル管で漏水や濁り水が発生しやすい管路の解消割合

※算出式

　　　　　　

初期ダクタイル管取替済延長 初期ダクタイル管総延長

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　以下のとおり、初期ダクタイル管の取替えを実施しました。

初期ダクタイル管取替済延長	３４８ｋｍ
初期ダクタイル管総延長	２，９９６ｋｍ
初期ダクタイル管残存延長	２，６４８ｋｍ

　 【達成状況】
　達成率　９９％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　配水管総延長に対するダクタイル鋳鉄管等の管路延長の割合

※算出式

　

ダクタイル鋳鉄管等の管路延長 配水管総延長

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　以下のとおり、ダクタイル鋳鉄管又は鋼管への布設替えを実施しました。

ダクタイル鋳鉄管等の管路延長	２５，３９４ｋｍ
配水管総延長	２５，６５２ｋｍ

　　（参考）平成１８年度までの事業実施状況

ダクタイル鋳鉄管等の管路延長	２５，１３４ｋｍ
配水管総延長	２５，４７３ｋｍ

　 【達成状況】
　達成率　６６％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　管路の総延長に対する耐震型継手を有する管路延長の割合

※算出式

　

耐震型継手を有する管路延長 管路の総延長

×１００

　 【平成１９年度までの事業実施状況】
　以下のとおり、耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管等への布設替えを進めました。

耐震型継手を有する管路延長	６，０５６ｋｍ
管路の総延長	２６，４４１ｋｍ

               注２ 現在の管路は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震に対応をするため、阪神・淡路大震災を契機に全面採用した耐震継手管の延長割合を示すものです。

　 【達成状況】
　達成率　２３％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　重要施設供給ルートの総管路延長に対する耐震型継手を有する管路延長の割合

※算出式

　

重要施設供給ルートにおける耐震型継手を有する管路延長 重要施設供給ルートの総管路延長

×１００

　 【平成１９年度までの事業実施状況】
　以下のとおり、重要施設供給ルートにおける耐震化を進めました。

重要施設供給ルートにおける耐震型継手を有する管路延長	３９ｋｍ
重要施設供給ルートの総管路延長	１７２ｋｍ

注２ 現在の管路は、関東大震災を想定して整備してきましたが、この指標は、より厳しい内陸直下型地震に対応をするため、阪神・淡路大震災を契機に全面採用した耐震継手管の延長割合を示すものです。

　 【達成状況】
　達成率　６９％

※達成率 ＝ 平成１９年度実÷目標値×１００

※指標の説明　大口径給水管のうちダクタイル鋳鉄管の栓数

※算出式

施工済給水栓数 対象給水栓数

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　以下のとおり、大口径給水管のダクタイル鋳鉄管への布設替えを進めました。

施工済給水栓数	９，３２６栓
対象給水栓数	１３，５７４栓

　 【達成状況】
　達成率　５４％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　利根川水系の配水量に占める高度浄水処理量の割合

※算出式

高度浄水処理排水量 利根川水系配水量（年間）

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　平成１９年度は、三園浄水場が全量高度浄水処理となりました。
　利根川水系浄水場へ全量高度浄水施設を導入するため、引続き東村山浄水場、金町浄水場及び三郷浄水場の高度浄水施設の建設を推進するとともに、平成２０年度から朝霞浄水場高度浄水施設の整備に着手する予定です。
　なお、三園浄水場高度浄水施設完成により、達成率の向上を見込んでいましたが、朝霞浄水場や金町浄水場内での耐震補強工事等の実施に伴い、高度浄水施設の施設能力を低下させたため、達成率は前年度と同率となりました。

　 【達成状況】
　達成率　６６％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　測定全データ数の中で、目標数値（０．１〜０．４ｍｇ／Ｌ）を達成した割合

※算出式

０．１〜０．４ｍｇ／Lの給水栓データ数 給水栓の全データ数

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　 残留塩素の低減化に向けて、高度浄水施設の導入や給水所における塩素注入設備（追加塩素注入設備）の導入を進めるとともに、お客さまの給水栓での残留塩素の状況について、様々な調査を実施して、残留塩素の低減化を進めています。
　 平成１９年度は、三園浄水場高度浄水施設や第二板橋給水所追加塩素注入設備を導入しました。

　 【達成状況】
　達成率　８３％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　測定全データ数の中で、目標数値（０．０ｍｇ／Ｌ）を達成した割合

※算出式

０ｍｇ／Lの給水栓データ数 給水栓の全データ数

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　トリクロラミンの原因物質であるアンモニア態窒素は、水温に大きな影響を受け、水温が低いほど濃度が高くなる傾向があります。
　平成１９年度は、冬季の水温が１８年度より平均で１℃程度低く、原水のアンモニア態窒素の濃度が高く推移したことから、トリクロラミンの達成率は前年度よりやや低下しました。
　アンモニア態窒素は高度浄水施設の導入により除去することができるため、高度浄水施設の整備を進め、達成率をさらに向上させていきます。

　 【達成状況】
　達成率　６１％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　「クリーンアップ！貯水槽」の取組により点検が完了した貯水槽の割合

※算出式

貯水槽点検済件数(累計) ｢クリーンアップ！貯水槽｣点検対象件数

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　以下のとおり、貯水槽の点検を進めました。

貯水槽点検済件数	１３３，１３９件
「クリーンアップ！貯水槽」点検対象件数	２２０，０００件

　 【達成状況】
　達成率　９１％

※達成率 ＝ 平成１９年度実績÷目標値×１００

※指標の説明　全給水件数に占める直結給水件数の割合

※算出式

直結給水件数 給水件数

×１００

　 【平成１９年度事業実施状況】
　以下のとおり、直結化を進めました。

直結給水件数	４，３２０千件
給水件数	６，７９５千件